淮南市禹王排涝站2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）淮南市禹王排涝站为工农业发展提供防灾、抗灾保障。抢排内涝；所辖区域的水利技术服务与管理。

（二）淮南市禹王排涝站2017年正式挂牌淮南市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市禹王排涝站2021年度部门预算包括淮南市禹王排涝站预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）加强党建和党风廉政建设，特别是加强工作作风建设，执行严格的管理制度。

（二）加强河道、堤防管理，清理管理范围内的杂物；汛前完成1#和2#机组检修及防汛工程隐患排查与整治，上报运行调度方案；推动泵站标准化管理，提升管理水平。

（三）完善智能化管理平台建设基础内容，提升远程无人值守泵站的运管水平。

（四）推进水利工程划界工作，确保完成界碑、界桩安装工作。

（五）组织开展消防、高压事故停电远程操作、事故抢修门、万咀站远程操控运行等演练。

（六）推进水质检测中心和信息中心工程建设；协调管理县区农饮工作，全面提升水质达标率，打赢水质提升攻坚战。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市禹王排涝站2021年财政拨款收支预算508.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款508.48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出64.51万元，占12.69%；卫生健康支出17.31万元，占3.40%；农林水支出426.66万元，占83.91%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市禹王排涝站2021年一般公共预算拨款508.48万元，比2020年预算拨款减少19.34万元，减少3.67%，主要原因：是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出64.51万元，占12.69%；卫生健康支出17.31万元，占3.40%；农林水支出426.66万元，占83.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.59万元，比2020年预算增加0.25万元，增长73.53%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算42.61万元，比2020年预算增加0.05万元，增加0.12%，增加原因主要是职工工资基数微调。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算万元，21.31比2020年预算增加0.04万元，增长0.19%，增长原因主要是职工工资基数微调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算17.31万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.12%，增长原因主要是职工工资基数微调。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算426.66万元，比2020年预算减少19.69万元，减少4.42%，增长原因主要是项目支出减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市禹王排涝站2021年一般公共预算基本支出410.48万元，其中：

工资福利支出382.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.29万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市禹王排涝站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市禹王排涝站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市禹王排涝站所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市禹王排涝站2021年收支总预算508.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市禹王排涝站2021年收入预算508.48万元，其中：一般公共预算拨款收入508.48万元，占100%，比2020年预算减少19.34万元，下降3.66%，下降原因主要是项目支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市禹王排涝站2021年支出预算508.48万元，比2020年预算减少19.34万元，下降3.66%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出410.48万元，占80.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出98万元，占19.27%，主要用于机组的维修养护，保障我站在汛期到来时发挥效益。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“禹王泵站及农饮站维修养护经费2021”项目。

（1）项目概述和内容。

自投入使用以来，淮南市禹王排涝站每年汛期都能发挥重要的减灾效益，为保障流域内群众安居乐业和工农业正常生产起到了重要的作用，禹王排涝站保护面积可达360平方公里，4个国家级煤矿，可使受益区32万人民免受洪涝灾害。为做好农村饮水安全工程建设管理工作，市编办以淮编办【2017】69号批复市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等工作。

（2）立项依据。

淮南市人民政府专题会议纪要 第27号《泥河站、禹王站上划市管工作专题会议纪要》；省人民政府第238号令《安徽省农村饮水安全工程管理办法》；省水利厅、省财政厅《关于加强农村饮水安全工程建后管理养护的实施意见》（皖水农【2011】230号）。

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：淮南市禹王排涝站；起止时间：2021年1月-12月。

（4）年度预算安排。

    年度预算安排为市财政拨款98万元。

（5）绩效目标和指标。

（二）政府采购情况。

淮南市禹王排涝站2021年政府采购预算总额22万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市禹王排涝站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效目标设置情况。

淮南市禹王排涝站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市禹王排涝站2021年部门预算表

附表：淮南市禹王排涝站2021年部门预算表.xls